| 序號(hào) | 核查內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)核查要點(diǎn) |
| 1 | Ø 召開(kāi)首次會(huì)議 |
Ø 介紹核查工作的目的、要求、內(nèi)容及安排； Ø 提出受核查方人員安排要求，及配合核查工作的方式； Ø 提出受核查方現(xiàn)場(chǎng)需要提供的資料； Ø 提出現(xiàn)場(chǎng)勘查的場(chǎng)所、設(shè)施。 |
| 2 | Ø 查看生產(chǎn)車(chē)間 | Ø 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)和拍照，查看主要排放設(shè)施及銘牌；主要設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)等；設(shè)施運(yùn)營(yíng)情況是否正常；當(dāng)班生產(chǎn)原始記錄。 |
| 3 | Ø 核實(shí)燃料、原材料、產(chǎn)品出入庫(kù)情況 | Ø 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)查驗(yàn)：燃料的品種；燃料的出入庫(kù)原始記錄；原材料、產(chǎn)品的出入庫(kù)原始記錄；數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)記錄負(fù)責(zé)人員，數(shù)據(jù)記錄、匯總流程。 |
| 4 | Ø 走訪計(jì)量器具管理情況 |
Ø 計(jì)量器具的型號(hào)、精確度、安裝位置； 本`文-內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com Ø 計(jì)量器具是否進(jìn)行了更換； Ø 計(jì)量器具的檢定、檢驗(yàn)及校準(zhǔn)情況，檢定、檢驗(yàn)及校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)或部門(mén)、頻次等。 |
| 5 | Ø 核實(shí)能源管理記錄 | Ø 現(xiàn)場(chǎng)查看和拍照能源日?qǐng)?bào)、臺(tái)賬等原始記錄，訪問(wèn)生產(chǎn)及統(tǒng)計(jì)人員確認(rèn)不同數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)口徑、具體來(lái)源、數(shù)據(jù)匯總流程以及數(shù)據(jù)差異原因；確認(rèn)數(shù)據(jù)源及交叉核對(duì)數(shù)據(jù)源的合理性。 |
| 6 | Ø 核實(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)記錄 |
Ø 樣品取樣、制樣的流程、方法、依據(jù)； Ø 樣品送檢記錄（如有委托外部機(jī)構(gòu)檢測(cè)）； Ø 樣品留樣及記錄； Ø 實(shí)驗(yàn)室人員、能力、設(shè)備、系統(tǒng)等資源配置及管理是否符合相應(yīng)行業(yè)指南標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具備數(shù)據(jù)自測(cè)條件； 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自；中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om Ø 檢測(cè)器具的型號(hào)及校準(zhǔn)情況； Ø 檢測(cè)數(shù)據(jù)的原始記錄。 |
| 7 | Ø 確認(rèn)財(cái)務(wù)結(jié)算憑證 | Ø 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)部分抽查各類(lèi)票據(jù)，確認(rèn)化石燃料購(gòu)入財(cái)務(wù)結(jié)算單據(jù)；電力、熱力財(cái)務(wù)結(jié)算單據(jù)；各類(lèi)原材料財(cái)務(wù)結(jié)算單據(jù)；產(chǎn)品銷(xiāo)售財(cái)務(wù)結(jié)算單據(jù)。 |
| 8 | Ø 確認(rèn)企業(yè)碳排放管理情況 |
Ø 溫室氣體排放管理制度建立情況； Ø 內(nèi)部機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)； Ø 內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量控制措施的執(zhí)行記錄。 |
| 9 | Ø 召開(kāi)末次會(huì)議 |
Ø 介紹核查工作的現(xiàn)場(chǎng)核查完成情況； 本/文-內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com Ø 提出文件評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)核查的初步意見(jiàn)； Ø 根據(jù)核查報(bào)告的撰寫(xiě)要求，提出受核查方后續(xù)需提交資料清單； Ø 針對(duì)擬提出的不符合項(xiàng)，與企業(yè)就整改措施進(jìn)行溝通。 |
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